划的审批环节 采购单位登录后，会在待办事项中显示需要选择代理机构的计划 点击之后，将采购内容前的方框选中之后，点击右侧的“ 选择代理机构 ” 点击方框右侧的“ 选择 ” 选中代理机构后“ 确定 ” 点击“ 提交 ” 系统提示是否确定流程流转至下一环节 确定之后操作成功提示 当计划状态为采购中时，点击“操作”栏中的 采购计划申请表 查看打印申请表 并打印出来 点击上方的“ PDF”按钮即可打印 (打印一定要带水印否则无效 ) 点击上方的“操作执行”后，点击左侧的“合同备案” 五．合同管理 项目名称，点击“选择”找到相应计划，选中“项目明细”后确定 选择供应商时，点击后面的“ 选择 ”，此时有两种情况：一种是供应商已注册，另一种是供应商未注册 供应商已经在系统里注册，点击“ 查询 ” 输入供应商名称后点击“ 查询 ” 选中供应商点“ 确定 ” 如果供应商未注册请点击“此处” 输入供应商名称 点击“ 确定 ”，这种情况下，供应商其他信息需要采购单位手劢补全 录入操作 只有当供应商已在系统里注册的情况下才能选择“ 委托供应商起草 ” 基本信息录入完成后点击“ 下一步 ”，我们可以就合同基本信息、支付情况、合同件和设备清单进行补充和修改 合同基本信息填写 。 提示 : ，采购单位注册区域应选择为“ 洛阳市市直 ” ,注册区域选择方法如下 :点击 “ 注册区域 ”右侧的黑色小箭头 弹出区域树，点击“ 洛阳市市直 ” 在“ 注册区域 ”列表框中显示所选择的区域信息 b. 上级预算单位的选择 （上级预算单位的选择分为两种情况： 第一种为采购单位本身为一级预算单位；第二种为采购单位为非一级预算单位 。 合同备案 七、采购单位填报合同基本信息，上传采购合同和《资金支付申请表》

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　　海能有限公司财务软件：金碟ERP软件  金碟模块：采购管理—采购管理操作制作人：王宏制作时期：2010年11月4日采购管理操作流程1、生产部提出物料需求，采购下订单，货到仓库开立入库单，通知质检部，检验合格入库。路径：单击【供应链】【采购

　　目录：一、 登记入库： 2、入库我们要做的主要是手工账的登记，每次登记完毕就要将手工账余额和电脑账余额进行核对。路径为”查询管理→往来单位余额查询”图示如下: 21. 2采购入库查询。在采购入库查询里面可以查到相关的入库信息，路径为“采购管理→采购业务查询→采购入库查询”图示如下： 42、退货的审核 53、退补价的执行 6二、登记税票 71、手工发

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